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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為什么財(cái)務(wù)軟件計(jì)提所得稅費(fèi)用和申報(bào)稅務(wù)局的數(shù)據(jù)相差幾千塊錢呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
說(shuō)明你計(jì)算的所得稅錯(cuò)誤
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2024 07/11 17:23
84784952 
2024 07/11 17:24
那意思金蝶的財(cái)務(wù)軟件沒有計(jì)算對(duì)，沒有把以前年度虧損算上是這意思據(jù)
家權(quán)老師 
2024 07/11 17:26
是的，你需要按我說(shuō)的方式計(jì)算稅，然后計(jì)提
84784952
2024 07/11 17:31
就是不用財(cái)務(wù)軟件出具所得稅分錄了是不，那老師直接做了匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損是不是做個(gè)賬務(wù)分錄 這樣財(cái)務(wù)軟件出具所得稅就是對(duì)的了是不
家權(quán)老師
2024 07/11 17:35
系統(tǒng)計(jì)算的數(shù)字有錯(cuò)誤。直接更正數(shù)字
84784952
2024 07/11 17:38
小微企業(yè)稅率20%
家權(quán)老師
2024 07/11 17:40
不是，小微企業(yè)稅率就是按5%計(jì)算
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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