問(wèn)題已解決

你好 老師 小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票普票十萬(wàn)以?xún)?nèi) 做賬的時(shí)候 沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)部分了吧 都是收入

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：07/11 22:17
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，還是要先分出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后把這個(gè)科目余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
07/11 22:18
84785008
07/11 22:23
好的 再問(wèn)一下老師 季度申報(bào)的時(shí)候 只開(kāi)了7萬(wàn)普票 ，申報(bào)的時(shí)候 是在免稅銷(xiāo)售額--小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)么 第一次申報(bào) 不太確定
王曉曉老師
07/11 22:24
是的，就是9-10行填數(shù)據(jù)就好了
84785008
07/11 22:24
好的 老師十分感謝 這里數(shù)據(jù)應(yīng)該是含稅的70000對(duì)吧
王曉曉老師
07/11 22:27
不是，填不含稅金額的
84785008
07/11 22:27
額 那我填寫(xiě)錯(cuò)誤 那我就作廢重新申報(bào)了吧 要是不重新申報(bào)也可以嗎
王曉曉老師
07/11 22:28
更正申報(bào)就可以了呢
84785008
07/11 22:28
好的 謝謝
王曉曉老師
07/11 22:29
不客氣的，工作順利
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