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沖紅金額大于正數(shù)發(fā)票金額 增值稅報(bào)表為負(fù) 怎么處理
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您好
沖紅金額大于正數(shù)發(fā)票金額 增值稅報(bào)表為負(fù) 按照負(fù)數(shù)填寫申報(bào)就好了
要強(qiáng)制申報(bào) 有稅盤的話 要去大廳柜面清卡
07/11 22:51
84784992 
07/11 23:00
就直接按照負(fù)數(shù)的填寫嗎 強(qiáng)制申報(bào)是不是得去窗口了
bamboo老師 
07/11 23:01
就直接按照負(fù)數(shù)的填寫
我這邊可以自己強(qiáng)制申報(bào) 然后去大廳清卡
84784992
07/12 07:53
那增值稅也是負(fù)數(shù)了 這個(gè)也沒(méi)關(guān)系嗎
bamboo老師
07/12 08:11
增值稅也是負(fù)數(shù)?這個(gè)也沒(méi)關(guān)系 本來(lái)就應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
84784992
07/12 08:16
那強(qiáng)制申報(bào)上去了 下季度還是會(huì)一樣的情況吧
bamboo老師
07/12 08:18
不會(huì)的哈 下季度沒(méi)有這種情況 就正常申報(bào)
84784992
07/12 13:55
我這邊提交不了 老師你能幫我看嗎 我是小規(guī)模勞務(wù)公司 有開(kāi)差額票的 我作廢的是差額票 導(dǎo)致的本季度增值稅為負(fù)數(shù) 發(fā)增值稅 報(bào)表 能幫我解答一下嗎
bamboo老師
07/12 14:09
提交的時(shí)候什么提示 可以截圖一下嗎
84784992
07/12 14:11
比較復(fù)雜 我把我按照提示的 填了一下增值稅 扣除明細(xì) 沒(méi)有動(dòng)過(guò) 是自動(dòng)跳的數(shù)據(jù) 你看下老師
bamboo老師
07/12 14:13
作廢的是差額票 那就是本期實(shí)際沒(méi)有差額的 對(duì)吧 有沒(méi)有稅金要退的？
84784992
07/12 14:14
按理說(shuō)是沒(méi)有要退的稅 反而是要交的
bamboo老師
07/12 14:21
您紅沖了706013.69 專票金額？ 70多萬(wàn)啊
84784992
07/12 14:22
是的 這張發(fā)票是上季度開(kāi)錯(cuò)的 但是到4月份才記起來(lái) 然后沖紅了 所以累積到這個(gè)季度報(bào)稅了
bamboo老師
07/12 14:23
您本季度紅沖了70多萬(wàn)的專用發(fā)票 那正數(shù)發(fā)票多少金額？
84784992
07/12 14:29
正數(shù)是293785.16 所以變成第一行本來(lái)是-412228.53 我去全申報(bào)提示說(shuō) 第一行應(yīng)該是扣除明細(xì)表里的269221.46 這個(gè)我理解 因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)的時(shí)候支付出去的 工資部分是681450 這個(gè)紅沖就相當(dāng)于加到收入里面了 這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜 是不是我最好去趟稅局比較好
bamboo老師
07/12 14:30
是的 去稅務(wù)大廳比較好 不然就是申報(bào)成功了 也可能不好清卡的
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