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公司給經理級別的人員出差補助每天500元，超出部分自行承擔，沒達到的部分就作為獎勵了，請問這個應該怎么入賬呢？這個是用出差回來的住宿、交通、餐飲的單據做沖銷么？
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您好，拿發(fā)票，借管理費用差旅費 管理費用工資 貸銀行存款
2024 07/12 06:38
84785028 
2024 07/12 06:40
如果說拿回來的單據只有300，但是公司的補貼標準是500，那差額的200怎么入賬呢
東老師 
2024 07/12 06:40
差額作為工資記入管理費用
84785028
2024 07/12 06:42
如果說有些部分沒有單據，像是餐費，或者說是小旅館沒有正規(guī)的發(fā)票的這種，這些金額怎么入賬呢，就拿著員工自己填寫的差旅費報銷單就可以么？
東老師
2024 07/12 06:45
正常入賬，但是你需要記錄一下這些沒有發(fā)票的，匯算清繳的時候納稅調整
84785028
2024 07/12 06:48
稅局不是有規(guī)定，單張收據金額500元以下的可以視同有發(fā)票進行入賬么，這樣的單據需要在匯算是進項調整么？這樣的單據指的是什么樣的單據呢？
東老師
2024 07/12 06:53
你說的這個指的是和個人的交易500元以下收據可以入賬，但是收據上需要寫清楚對方姓名 身份證號 和電話等信息才行
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