問(wèn)題已解決

材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，稅局打來(lái)電話說(shuō)發(fā)票異常讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 11:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你發(fā)票怎么做的憑證，就做相反的
07/12 11:44
84784961
07/12 12:10
不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目？
宋生老師
07/12 13:18
你好！你購(gòu)進(jìn)材料的時(shí)候怎么做的憑證？
84784961
07/12 14:21
借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：公司名稱(chēng)
84784961
07/12 14:22
我只是暫時(shí)對(duì)方處理異常，暫時(shí)做轉(zhuǎn)出，處理好后，繼續(xù)使用
宋生老師
07/12 14:27
你好！如果是這樣，你借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784961
07/12 14:28
親，我已經(jīng)做了認(rèn)證，還待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
宋生老師
07/12 14:31
您好你現(xiàn)在不是要轉(zhuǎn)出嗎？ 待抵扣不是待認(rèn)證
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