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問題已解決
老師，我月初異地預(yù)繳了增值稅和附加稅，但是我昨天申報(bào)上個月增值稅附加稅的時候忘記了，我是可以下個月再抵扣本月預(yù)繳的稅款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以的，所屬期內(nèi)一定要抵扣。
07/12 15:22
郭老師 
07/12 15:22
你可以填寫本期發(fā)生額，不抵扣。但是，你下一個月填寫本期發(fā)生額的話，他不讓填寫，因?yàn)樗鶎倨诓灰恢隆?/div>
郭老師
07/12 15:47
對的是的，最好是更正修改。
郭老師
07/12 15:57
對的對的這個可以的。
郭老師
07/12 16:01
不用客氣，工作愉快
84785037 
07/12 15:42
啊，那怎么辦，我要更正申報(bào)嗎？
84785037
07/12 15:57
老師，我剛看了我的申報(bào)表，本期發(fā)生額有，就是本期實(shí)際抵減額沒填寫，是可以留到下期再填寫抵減吧
84785037
07/12 16:00
好的謝謝老師
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查看更多- 會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
- 這兩題答案有沖突，79題的稅是收入分配職能，83題C選項(xiàng)是錯誤的呢 昨天
- 老師，這道雖然是選擇，只要答案選對就行。我感覺他的問法不對。權(quán)益結(jié)算借記成本費(fèi)用，貸記資本公資一其他資本公積這題為什么說要記入應(yīng)付職工薪酬的金額呢？現(xiàn)金支付才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬呢。 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中，贈品的價值如何確定？ 11天前
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