問(wèn)題已解決

老師所得稅預(yù)交第二季度預(yù)交中季初資產(chǎn)總額與季末資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)？謝謝

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 16:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，季度初就是三月末的資產(chǎn)數(shù)，季度末就是六月末的資產(chǎn)數(shù)。
07/12 16:38
84785022
07/12 16:51
謝謝，老師好！第二季度利潤(rùn)236萬(wàn)怎樣做少交企業(yè)所得稅？沒(méi)有庫(kù)存商品
東老師
07/12 16:51
你可以暫估成本入賬。但是后期要取得發(fā)票才行。
84785022
07/12 16:55
我也是這樣想的，怎樣暫估老師，在多久取得發(fā)票？直接把發(fā)票放憑證里嗎，謝謝
東老師
07/12 16:56
就是在年底之前就把發(fā)票拿來(lái)。
東老師
07/12 16:56
發(fā)票拿來(lái)以后把這個(gè)暫估沖銷，然后再發(fā)票做賬。
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