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小規(guī)模的增值稅未開票收入填在哪里？
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季度30萬以內(nèi)的第10行，
超過的在第一行
07/12 17:45
84785029 
07/12 17:47
第一行不是第二行和第三行的合計嗎？第二行和第三行不用動嗎？
郭老師 
07/12 17:50
對的
可以
第一行只要≥第二?第三就可以
84785029
07/12 17:55
不對呀，我是小規(guī)模算出的稅是10341.043它顯示的是12716.05
郭老師
07/12 17:56
系統(tǒng)是按照3%來的。減免的2%在主表應納稅減征額，然后在減免明細表里面填寫。
84785029
07/12 17:59
減免明細如何填寫
84785029
07/12 18:01
不對，減免完的數(shù)據(jù)
郭老師
07/12 18:02
1%不含稅的銷售額乘以2%
在減免表本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫
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