問(wèn)題已解決

老師好，我們是電影院的會(huì)員卡充值，比如充1000但是沒(méi)消費(fèi)，客人要求開票1000 那對(duì)我們來(lái)說(shuō)這個(gè)錢還不能算收入呀？要會(huì)員卡消費(fèi)的時(shí)候才算收入，這樣的話 我這個(gè)憑證怎么做才好呢？發(fā)票開出去了。我們是小規(guī)模納稅人

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/12 22:23
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，不算收入，消費(fèi)時(shí)才算，充值時(shí)做預(yù)收賬款
2024 07/12 22:31
84784963
2024 07/12 22:32
可是我發(fā)票開出去了呀？稅務(wù)局就認(rèn)定我這筆錢是收入了呀，這個(gè)分錄怎么做呢？
84784963
2024 07/12 22:35
能不能借銀行存款 貸預(yù)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)（增值稅） 這樣能做的嗎？
CC橙老師
2024 07/12 22:35
其實(shí)充值時(shí)只能開不征稅發(fā)票，消費(fèi)后才能開平時(shí)正常交稅的發(fā)票的，開錯(cuò)了的話那這筆只好先交稅了
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