問題已解決

你好，小規(guī)模本季度紅沖了上一年銷售發(fā)票12萬元，稅率是免稅的，今年怎么做分錄啊

84785027| 提問時間：07/13 09:20
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
你好，一樣的按直接原分錄紅沖就是了哈
07/13 09:21
84785027
07/13 09:27
然后本季度沒開票發(fā)票，申報增值稅這個負數(shù)怎么填
家權老師
07/13 09:29
那個只有去大廳申報，可能自己填負數(shù)通不過。還是填第12行負數(shù)
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