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老師您好,請問,我上季度做暫估成本120萬,因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)比較廣各種業(yè)務(wù)的成本票沒收回來,我就直接暫統(tǒng)一放一個暫估費(fèi)用了。這個季度有回來餐飲票,五金票,砂石票運(yùn)輸費(fèi)。合計(jì)八萬??梢杂脕頉_暫估嗎。老師可以把分錄寫出來嗎。我做的暫估分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估。這幾樣成本票八塊怎么沖暫估120萬呢

84785034| 提问时间:2024 07/13 16:23
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楊艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
借:主營業(yè)務(wù)成本 -8萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -8萬 借:管理費(fèi)用-餐費(fèi) 材料五金 運(yùn)輸費(fèi) 貸:銀行存款
2024 07/13 16:26
84785034
2024 07/14 09:13
好的,謝謝親愛的老師?。?!
84785034
2024 07/14 13:56
老師,我可以每個季度都做一筆暫估嗎?因?yàn)殚_票出去多,還沒有收到成本票。只能暫估。公司不打算預(yù)交那么多稅。
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