問(wèn)題已解決

接手一家超市的賬，前期的財(cái)務(wù)沒(méi)有錄入庫(kù)存商品明細(xì)，結(jié)轉(zhuǎn)成本也只是按比例結(jié)轉(zhuǎn)，這種要怎么處理啊

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 18:28
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
這種屬于前期的壞賬爛賬。要想梳理清楚，只能夠進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)出庫(kù)存明細(xì)，然后做相應(yīng)的調(diào)整?；\統(tǒng)的科目調(diào)整到明細(xì)科目。
07/13 18:30
84785032
07/13 18:30
老師，前期的怎么處理呢
小寶老師
07/13 18:31
前期也不是你做的，跟你也沒(méi)啥關(guān)系，建議不要?jiǎng)恿恕?/div>
84785032
07/13 18:32
重新盤點(diǎn)我如何調(diào)賬嗎
小寶老師
07/13 18:33
你現(xiàn)在庫(kù)存商品科目不是有一個(gè)金額，是一個(gè)籠統(tǒng)的，根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)的庫(kù)存明細(xì)。通過(guò)數(shù)量和采購(gòu)單價(jià)和算出正確的商品成本差額可能要調(diào)整之前的成本。
84785032
07/13 18:34
老師，怎么做分錄
小寶老師
07/13 18:35
借庫(kù)存商品。（各明細(xì)） 貸庫(kù)存商品
84785032
07/13 18:35
明白老師
小寶老師
07/13 18:36
差額可能在借方也可能在貸方，在借方應(yīng)沖減之前的成本，借庫(kù)存商品明細(xì)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785032
07/13 18:38
好的老師，那么前期的賬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，我會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
小寶老師
07/13 18:41
會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，但跟你沒(méi)有關(guān)系。
小寶老師
07/13 18:41
所以你就不用管了，也不用擔(dān)心
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