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問題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人，開了普票一個(gè)點(diǎn)的，也開了三個(gè)點(diǎn)的，現(xiàn)在需要報(bào)稅，這個(gè)怎么算，謝謝。
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您好
請(qǐng)問季度銷售額多少金額 有沒有開具專用發(fā)票
2024 07/13 21:04
84784975 
2024 07/13 21:04
一共20十幾萬，開了三個(gè)點(diǎn)的專票
bamboo老師 
2024 07/13 21:06
那普通發(fā)票不含稅銷售額主表填9 10欄
三個(gè)點(diǎn)的專票填第二欄 開具增值稅專用發(fā)票欄次
84784975
2024 07/13 21:11
那資產(chǎn)負(fù)債表，把專票和普票的應(yīng)交稅費(fèi)填上去，沒有關(guān)系吧
bamboo老師
2024 07/13 21:14
普通發(fā)票的增值稅不需要繳納 季末要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目
84784975
2024 07/13 21:17
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 07/13 21:18
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
84784975
2024 07/13 21:18
是轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅吧
bamboo老師
2024 07/13 21:19
是不需要繳納的普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784975
2024 07/13 21:25
記賬憑證是借應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅，貸營業(yè)外收入，對(duì)嗎
bamboo老師
2024 07/13 21:34
是的 這樣寫分錄正確的
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