00:10:00
問題已解決
老師，這個月報資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)在是7月份，報4-6月資產(chǎn)負(fù)債表時，存貨是負(fù)數(shù)，系統(tǒng)不讓填列負(fù)數(shù)怎么辦？可我6月份的存貨確實是只有發(fā)出的存貨，沒有入庫存貨，就是負(fù)數(shù)怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你發(fā)出的存貨哪里來的
2024 07/14 07:10
84784956 
2024 07/14 07:18
就是庫存商品明細(xì)里發(fā)出的呀，6月份只有發(fā)出商品呀
84784956
2024 07/14 07:20
就是6月份存貨在科目余額表里是貸方余額，怎么填
小林老師 
2024 07/14 07:27
你發(fā)出的庫存商品是怎么來的？
小林老師
2024 07/14 07:27
你沒入庫怎么出庫的？
84784956
2024 07/14 07:47
入庫不是在6月入的，6月只有出庫，入庫在去年，今年沒有入庫，只是我6月份才發(fā)出，
小林老師
2024 07/14 08:06
那不對，資產(chǎn)負(fù)債表是時點數(shù)據(jù)，期末金額相同，你需要盤點
84784956
2024 07/14 08:50
咋盤點，我是從今年從新起的賬，以前的財務(wù)報表不對，不想改了，從今年2024年1月開始按記賬憑證科目余額表填列的，1季度財務(wù)報表存貨是借方余額，但是7月份報6月份的財務(wù)報表時試算平衡表表上存貨就是貸方余額，因為6月只有發(fā)出商品
84784956
2024 07/14 08:53
現(xiàn)在核對6月份的庫存商品明細(xì)賬，6月份我發(fā)出的這些商品都還是有余額的，只不過不是6月當(dāng)月的庫存結(jié)余，6月本身沒有庫存商品入庫。
小林老師
2024 07/14 08:54
那就先去盤點存貨，做到賬實相符
小林老師
2024 07/14 08:54
6月是否出貨，6月末的實際存貨是固定的
84784956
2024 07/14 09:18
6月份確實是發(fā)出商品，發(fā)出商品成本27170.09元。借主營業(yè)務(wù)成本27170.09貸庫存商品27170.09就是這么出來庫存商品余額是負(fù)數(shù)的。
84784956
2024 07/14 09:19
6月末總賬的實際庫存是有的，借方余額，但是我們報財務(wù)報表不是只報6月份當(dāng)月時點的嘛，
小林老師
2024 07/14 10:15
對，無論哪個期間的報表，6月末時點數(shù)是固定的
閱讀 180
描述你的問題，直接向老師提問
366
意見反饋
