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第一季度利潤虧損，第二季度盈利，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是會(huì)彌補(bǔ)以前虧損后再交稅嗎？

84784977| 提問時(shí)間：2024 07/14 09:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的呃，是會(huì)彌補(bǔ)的
2024 07/14 09:08
84784977
2024 07/14 09:08
那我這個(gè)季度報(bào)表上計(jì)提的所得稅怎么做？
宋生老師
2024 07/14 09:09
你好！按實(shí)際要交的，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784977
2024 07/14 09:10
但是我交的時(shí)候他彌補(bǔ)以前年度了，實(shí)際不用交，但是我已經(jīng)計(jì)提了
宋生老師
2024 07/14 09:11
你好！那就沖減計(jì)提的部分就行
84784977
2024 07/14 09:12
下個(gè)月沖減嗎？
宋生老師
2024 07/14 09:12
你好！是的。下個(gè)月沖減就行
84784977
2024 07/14 09:13
好的，謝謝
宋生老師
2024 07/14 09:14
你好，不用客氣的了
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