問題已解決

老師,用友T+軟件,2023年往來明細(xì)用的是輔助核算,2024年中途我就沒用輔助核算,我在一級科目下面增加了二級明細(xì)科目,現(xiàn)在我取消了結(jié)賬,要錄入2024年的期初余額,錄期初余額的時候,余額我應(yīng)該填入輔助科目名稱里還是填入二級明細(xì)科目

84784980| 提問時間:07/14 09:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我們以后不用輔助核算,都用二級科目(把往來單位作為科目名稱)的話,那余額錄入二級明細(xì)科目里
07/14 09:58
84784980
07/14 10:03
因為我是04年4月份把輔助核算的余額調(diào)成二級明細(xì)科目的,如果把期初之前輔助核算科目的余額現(xiàn)在調(diào)到二級明細(xì)期初里面,會不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤
廖君老師
07/14 10:09
哦,這個情況不行的,因為1-3月還在用輔助核算呢,您只能在4月用分錄把余額調(diào)整到明細(xì)科目里
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