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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,幫我看一下這張憑證怎么修改一下呢第一張是我去年憑證寫錯(cuò)了的,第二張是我今年沖了的但是好像分錄也寫錯(cuò)了,您幫我看看怎么修改一下
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您好,圖2第2個(gè)科目 是 應(yīng)付工資-應(yīng)付社保費(fèi),
2024 07/14 14:05
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2024 07/14 14:14
第二張我知道應(yīng)該沖應(yīng)付職工薪酬-社保,但是我現(xiàn)在要怎么沖應(yīng)該寫借應(yīng)付職工薪酬社保? ? 貸應(yīng)付職工薪酬-工資正數(shù)對(duì)嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/14 14:19
您好,是的,就是這個(gè)分錄就調(diào)平的
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2024 07/14 14:34
謝謝老師,您再幫我看一下這個(gè)分錄,我們收到的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返回到工會(huì)賬戶里了,是這樣寫分錄嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/14 14:43
您好,不對(duì)哦,工會(huì)的賬跟公司是分開的,? 借:銀行? ?貸:其他收入,這是工會(huì)的賬
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2024 07/14 15:02
你指的是兩套賬嗎,跟這個(gè)帳套不參合是嗎
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2024 07/14 15:02
之前工會(huì)的賬從來沒有做過,現(xiàn)在要怎么做呢
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/14 15:05
您好,是的,就是2個(gè)賬的,工會(huì)和公司的賬是分開的,把公司賬套里的分錄紅沖了,
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2024 07/14 17:26
我們之前付工會(huì)經(jīng)費(fèi)是從基本戶里轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶里,那個(gè)分錄不用沖吧
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2024 07/14 17:27
這筆用沖賬嗎,這樣寫摘要對(duì)嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/14 17:31
您好,轉(zhuǎn)出去的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要先入成本費(fèi)用科目的
1.工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)交納時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
上面的分錄要寫的,借方?jīng)]有銀行
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