問(wèn)題已解決

跨年暫估10萬(wàn)，企業(yè)所得稅匯算清繳前沒(méi)有收到發(fā)票，匯算清繳已調(diào)增 交稅25000 賬怎么處理？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 14:55
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
?借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) ??貸：以前年度損益調(diào)整。 ??補(bǔ)交稅款時(shí) ??借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
07/14 14:56
84784972
07/14 15:02
暫估的20萬(wàn)沒(méi)收到票 不管它就做企業(yè)所得稅，公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小寶老師
07/14 15:03
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ??補(bǔ)交稅款時(shí) ??借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84784972
07/14 15:06
好的 謝謝
小寶老師
07/14 15:06
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