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實(shí)務(wù)
問題已解決
24年度查賬發(fā)現(xiàn)，23年度企業(yè)支付寶有兩筆收入提現(xiàn)到基本戶，前會(huì)計(jì)做成借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題該怎么更正（相當(dāng)于23年度收入確認(rèn)少了這兩筆）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問大概多少金額
07/14 15:57
84784968 
07/14 15:58
共計(jì)大概是59000.01元
bamboo老師 
07/14 16:01
金額不大 可以今年確認(rèn)收入哈?
84784968
07/14 16:03
會(huì)計(jì)科目該怎么寫?
84784968
07/14 16:07
借 其他應(yīng)付賬款 59000.01
貸 其他貨幣資金 59000.01
借 其他貨幣資金59000.01
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票59000.01
借 銀行存款59000.01
貸 其他貨幣資金59000.01
？？？
84784968
07/14 16:10
老師還在嗎
bamboo老師
07/14 16:18
貸??其他應(yīng)付賬款? -59000.01
貸 其他貨幣資金 59000.01
借 其他貨幣資金59000.01
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票
貸 應(yīng)交稅費(fèi)
這樣寫分錄就好了
銀行存款前面已經(jīng)寫過了 不需要再寫了
84784968
07/14 16:22
未開票，貸方也要寫應(yīng)交稅費(fèi)？
84784968
07/14 16:23
個(gè)人游戲充值都沒有要票的
bamboo老師
07/14 16:33
未開票，貸方也要寫應(yīng)交稅費(fèi) 是的
84784968
07/14 16:43
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的金額是什么稅，怎么算
bamboo老師
07/14 16:50
是增值稅啊
請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784968
07/14 16:53
小規(guī)模納稅人
bamboo老師
07/14 17:55
那是增值稅 稅率1%
您單位從來沒有確認(rèn)過增值稅么？
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