問題已解決

24年度查賬發(fā)現(xiàn)，23年度企業(yè)支付寶有兩筆收入提現(xiàn)到基本戶，前會計做成借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題該怎么更正（相當(dāng)于23年度收入確認(rèn)少了這兩筆合計大概共59000.01元）

84784968| 提問時間：07/14 16:17
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟(jì)師（財政稅收）,中級會計師,稅務(wù)師
你好，請你看一下支付寶收錢借方是做的什么，然后轉(zhuǎn)到基本戶借銀行存款貸方就是支付寶收款的借方的分錄
07/14 16:18
84784968
07/14 16:25
收款方公司研發(fā)了一個游戲盒子，玩游戲的通過盒子充值玩游戲
波德老師
07/14 16:30
支付寶收款的時候做應(yīng)該借其他貨幣資金，轉(zhuǎn)入基本戶后借銀行存款 貸其他貨幣資金
84784968
07/14 16:42
這算是收入，不要進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
波德老師
07/14 17:15
支付寶收款時就應(yīng)該確認(rèn)收入
84784968
07/14 17:58
未開票也要這樣寫分錄嗎 借 其他貨幣資金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅1%
波德老師
07/14 18:32
客戶消費(fèi)了按規(guī)定也要確認(rèn)收入，做應(yīng)交稅費(fèi)
84784968
07/14 19:39
好的謝謝老師
波德老師
07/14 20:06
不客氣，祝你工作順利
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