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郭老師在嗎？有問題請教？
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在的
具體的什么問題的
07/14 18:39
84784994 
07/14 18:42
郭老師好，這個月成本太少了需要預繳所得稅。目前我們是預付了好多工人的賬款都掛在其他收款科目，現(xiàn)在不想預繳企業(yè)所得稅。怎么操作呢？算是暫估入賬嗎？
郭老師 
07/14 18:48
對的
暫估吧
你看下成本少的話暫估成本
不少就估費用
借主營業(yè)務(wù)成本
或者管理費用
貸應(yīng)付帳款暫估
84784994
07/14 18:55
老師能不能，借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)收款-暫估，這樣可以嗎？把工人已經(jīng)付的款都加起來。
郭老師
07/14 19:01
可以的，可以的
怎么不可以
84784994
07/14 19:04
好的，老師暫估的后期是怎么做賬的。
84784994
07/14 19:05
暫估不懂麻煩老師講一下。謝謝
郭老師
07/14 19:12
紅沖
之前的分錄不變，金額是負數(shù)就可以
84784994
07/14 19:45
好的老師。謝謝老師
郭老師
07/14 20:25
不用客氣
周末愉快
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