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老師，債轉股分錄借其他應付款，貸資本公積，為什么資產(chǎn)負債表上其他應付款科目不但有數(shù)據(jù)反而增加了？
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你好，你這個853這個是期末嗎？
2024 07/14 19:09
84784972 
2024 07/14 19:23
老師，這個是期初，今天才做的分錄
王曉曉老師 
2024 07/14 19:25
債券股的分錄截圖發(fā)出來看看
84784972
2024 07/14 19:33
老師，在做這筆分錄前其他應付款期末余額數(shù)是54054852.74
王曉曉老師
2024 07/14 19:42
54054852.74-45517448.17=8537404.57
那現(xiàn)在期末沒錯呀，這個853是期末
84784972
2024 07/14 19:47
但所有者權益數(shù)據(jù)不對，實收資本10000000-未分配利潤-9428016.64=571983.36但所有者權益合計那里是46089431.53
84784972
2024 07/14 20:11
老師，我知道原因了
王曉曉老師
2024 07/14 20:45
好的，工作順利，加油
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