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老師好，補(bǔ)計(jì)提上年度的附加稅在繳納的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

84784962| 提問時(shí)間：07/14 19:36
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
07/14 19:38
84784962
07/14 19:54
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這樣做了之后利潤(rùn)表的附加稅累計(jì)金額不對(duì)
暖暖老師
07/14 19:55
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
84784962
07/14 20:01
這種寫分錄后就附加稅累計(jì)金額錯(cuò)了，申報(bào)不通過，就會(huì)顯示上圖那樣累計(jì)金額錯(cuò)誤
暖暖老師
07/14 20:05
你還是申報(bào)在附加稅這里
84784962
07/14 20:06
意思是明細(xì)城建稅那些不要填寫了嗎，直接寫稅金及附加嗎，這樣系統(tǒng)會(huì)不會(huì)別提出來增值稅和附加稅的計(jì)算異常呢
暖暖老師
07/14 20:07
不會(huì)的，放心試試就可以
84784962
07/14 20:09
好的，謝謝
暖暖老師
07/14 20:11
不客氣，祝你工作順利加油
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