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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一體賬，每月都有維保服務(wù)，每月應(yīng)當(dāng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入開(kāi)票。但有時(shí)候有些客戶要求提前開(kāi)票，有些又因?yàn)楦犊钤颍緵](méi)有當(dāng)月開(kāi)票，應(yīng)該怎么處理？
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沒(méi)有開(kāi)票的情況下要確認(rèn)未票收入。開(kāi)發(fā)票的時(shí)候可以將未票收入沖銷，然后按發(fā)票正常入賬。
07/15 18:13
84784968 
07/15 18:14
就是先當(dāng)月確認(rèn)收入，做無(wú)票收入，然后等客戶確認(rèn)再紅沖此部分無(wú)票收入，再確認(rèn)新開(kāi)票收入？
小寶老師 
07/15 18:15
是的，是的，是這個(gè)操作步驟。
84784968
07/15 18:16
但是這樣每月會(huì)有大量無(wú)票收入抵消，這樣子不會(huì)造成稅務(wù)影響嗎？
小寶老師
07/15 18:18
不會(huì)造成稅務(wù)影響，每月申報(bào)的時(shí)候也要申報(bào)未票收入。
84784968
07/15 18:23
這個(gè)發(fā)票問(wèn)題感覺(jué)挺難處理，所有的維保收入都是會(huì)開(kāi)發(fā)票。但是目前是按發(fā)票確認(rèn)收入，但是這樣做的話，每月收入不真實(shí)，導(dǎo)致毛利不準(zhǔn)，沒(méi)有分析意義。 如果按權(quán)責(zé)每月申報(bào)收入，有時(shí)會(huì)存在我們先開(kāi)了發(fā)票，但客戶遲遲不付款，或有些客戶需要我們提前先開(kāi)了季度票
小寶老師
07/15 18:25
這個(gè)沒(méi)關(guān)系。只能是結(jié)合未票收入來(lái)確認(rèn)。申報(bào)方面也要保持一致就可以。稍微麻煩一些。
84784968
07/15 19:06
就是申報(bào)難保持一致啊，提前季度開(kāi)票，又要提前確認(rèn)收入。那很難做到權(quán)責(zé)發(fā)生。因?yàn)榧径绕币黄痖_(kāi)的情況也不少。感覺(jué)很亂。以發(fā)票確認(rèn)收入，就好做賬，申報(bào)與收入一致，但對(duì)真實(shí)毛利沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)。 如果按權(quán)責(zé)發(fā)生，稅務(wù)方面申報(bào)又很麻煩。
小寶老師
07/15 20:29
確實(shí)存在這個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在暫時(shí)性的稅會(huì)差異。
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