問題已解決

老師，小規(guī)模報(bào)增值稅，系統(tǒng)里帶出來的金額比我做賬出來的少，未開票金額是不是填在第3行其他增值稅不含稅銷售額里？另外，我看第一行寫的是3%的征收率，是不是要填附表去減少？

84784961| 提問時(shí)間：07/15 22:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的累計(jì)銷售額是多少的？
07/15 22:40
郭老師
07/15 22:40
需要交稅的話，需要填寫減免的2%。在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
84784961
07/15 22:42
我銷售額差不多是250萬左右，我做賬出來的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅也是25000左右的
84784961
07/15 22:48
老師休息了嗎
郭老師
07/15 22:49
無票收入第一行里面填寫就可以 減免的2% 在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
84784961
07/15 23:01
老師，我核對(duì)了一下收入和應(yīng)交稅費(fèi)的金額，這兩個(gè)好像不對(duì)等呢
郭老師
07/16 01:02
說下你發(fā)票的金額稅額分別多少的
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