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問題已解決
老師，這是我公司購進(jìn)境外服務(wù)，代境外企業(yè)代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅，麻煩幫我做下分錄。增值稅和所得稅都由我企業(yè)承擔(dān)。
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你是從境外服務(wù)費里扣的嗎？
07/16 10:32
84785014 
07/16 10:35
支付給對方的金額就是繳納增值稅的計稅基數(shù)金額
84785014
07/16 10:35
支付出去的金額是2247888.41元
樸老師 
07/16 10:40
這個借費用或者成本科目
貸銀行存款
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費
84785014
07/16 10:41
營業(yè)外支出是指那部分？
樸老師
07/16 10:44
你們承擔(dān)的稅費哦
84785014
07/16 10:45
借方的費用金額是我公司實際付款的金額嗎
樸老師
07/16 10:47
對的
是你們實際的付款金額
你不是說稅費你們承擔(dān)的嗎
84785014
07/16 10:49
是得，稅費我們承擔(dān)
樸老師
07/16 10:53
同學(xué)你好
所以計入營業(yè)外支出
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