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老師您好，只要開了專票，是不是一定要交稅的。
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您好，你說的是小規(guī)模公司吧
07/16 15:08
84784975 
07/16 15:08
對的，老師
劉艷紅老師 
07/16 15:09
是的，只要開了專票，就一定要交增值稅
84784975
07/16 15:11
好的，老師登財務報表，資產負債表借貸不一樣，可是科目余額表是一樣的，是什么原因
84784975
07/16 15:12
只是把把沒有超過30萬的普票轉換登在利潤表的營業(yè)外收入了
劉艷紅老師
07/16 15:13
是的， 是的， 就是這樣的
84784975
07/16 15:16
可是資產負債表就不相等了，申報了可以更正嗎？
劉艷紅老師
07/16 15:17
為什么會不相等了？你用財務軟件完賬，結轉就可以了
84784975
07/16 15:18
我是用手工張做的，不知道為什么不想等了
劉艷紅老師
07/16 15:18
這個營業(yè)外收入影響的是損益，又不影響資產負債表
84784975
07/16 15:32
我是從應交稅費結轉出來的，所以應交稅費就少了一部分
劉艷紅老師
07/16 15:34
應交稅費就轉到營業(yè)外收入了呀
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