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問題已解決
老師，請(qǐng)問原來已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在剩下很多庫存，要轉(zhuǎn)出來，怎么做分錄？
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您好， 是今年的還是去年的了？
07/16 15:33
84784961 
07/16 15:37
之前一直累計(jì)過來到今年6月份的
劉艷紅老師 
07/16 15:38
轉(zhuǎn)到成本里面就可以了
借：成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784961
07/16 15:40
然后，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，又怎么結(jié)轉(zhuǎn)平？
劉艷紅老師
07/16 15:43
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅#
84784961
07/16 16:50
好的，那申報(bào)表里面轉(zhuǎn)出的稅額怎么填寫？
劉艷紅老師
07/16 16:54
附表二里面有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784961
07/17 10:34
庫存商品呢老師，庫存 商品減少了喔？
劉艷紅老師
07/17 10:36
庫存商品你做盤虧處理
84784961
07/17 10:37
怎么做呀？
劉艷紅老師
07/17 10:38
庫存商品盤虧會(huì)計(jì)分錄如下：
發(fā)現(xiàn)盤虧，原因待查
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
貸：庫存商品
查明原因，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理
屬于收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)造成存貨短缺
借：管理費(fèi)用
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
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