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問題已解決
老師，您看，我這3到4，這里需要哪個分錄過渡一下，我轉(zhuǎn)不過彎來了
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您好，就是月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅，就可以啦，實際抵扣時沒有分錄，因為余額在 應(yīng)交稅費——未交增值稅
用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 ，
看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
07/17 16:02
84784952 
07/17 16:13
看得都頭大了
廖君老師 
07/17 16:18
哦哦，我把下面不寫，上月留抵
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
本月銷大于進
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 ，
我樣要交的就是??應(yīng)交稅費——未交增值稅? 的余額
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