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問(wèn)題已解決
如果一般納稅人開(kāi)的3%的專票，請(qǐng)問(wèn)貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)能寫銷項(xiàng)稅額嗎？
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貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
07/17 17:37
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老師我們是一般納稅人，開(kāi)500萬(wàn)的3%專票，貸方稅費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
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一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目開(kāi)的專票，3%的專票，銷售方做賬是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅，還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅（備注，是專票，一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)征開(kāi)的3%的專票專票哦）
3903
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小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在開(kāi)專票
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
? 貸：銀行存款? ?
那不是我們多交了增值稅了嗎？開(kāi)專票，還可以免交增值稅嗎？
187
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雙方都是一般納稅人，但是進(jìn)項(xiàng)開(kāi)具了3%專票，我也可以開(kāi)具3%的專票給我的下游嗎？，這個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人自己開(kāi)專票，分錄是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
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