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小規(guī)模納稅人，季度計提未交增值稅怎么寫分錄

84784965| 提問時間：07/18 10:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個不需要另外寫， 借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后下個季度繳納。借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅 貸，銀行存款
07/18 10:35
84784965
07/18 10:38
開票了肯定要計提啊，難道不計提？
宋生老師
07/18 10:38
你好！我是說你確認(rèn)收入的時候， 借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 就已經(jīng)是計提了
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