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請問老師，如果有一筆辦公費分開兩次付，第一次在3月，第二次在5月，發(fā)票是5月份把兩次金額開在一起了，那么3月份是不是只能做流水分錄，就是借：其他應(yīng)付款—張三6000，貸：銀行存款6000，等到五月份再做費用，借：管理費用辦公費8690，貸：其他應(yīng)付款—張三6000 銀行存款2690，分錄對不對？
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您好，不是的，成本費用是權(quán)責(zé)發(fā)生制，在3月就用了 借：管理費用-辦公費 貸：他應(yīng)付款—張三，發(fā)票來了再把這個分錄紅沖，按發(fā)票金額來做分錄，這個的利潤表才是真實的，不看發(fā)票看業(yè)務(wù)的
2024 07/18 14:11
84785018 
2024 07/18 14:13
但是三月份已經(jīng)付了錢啊，不是應(yīng)該貸：銀行存款嗎
廖君老師 
2024 07/18 14:18
您好，是的，我在您的基礎(chǔ)加了一個分錄，直接寫一個分錄也行
?借：管理費用-辦公費? 6000? 貸：銀行? 6000
5月來發(fā)票
?借：管理費用-辦公費 -6000 貸：銀行? -6000
借：管理費用-辦公費? 8690? ? 貸：銀行 8690
不用擔心銀行貸方有負，2個分錄加起來銀行就是2690
84785018
2024 07/18 14:30
好的，那如果3月份有一筆費用，也付錢了，等到5月份才讓對方單位補開發(fā)票，開票日期是5月份，那這個費用可以做到3月份吧？
廖君老師
2024 07/18 14:34
您好，可以的，我們就是暫估費用，發(fā)票來的那個月要把暫估沖回，記得摘要上要寫? “未取得發(fā)票”要不我們自已也搞不清哪些來發(fā)票了
84785018
2024 07/18 14:57
那如果有一筆費用，去年10月份付了一部分錢，今年1月份付了另外一筆，等到3月底才開了前兩次的發(fā)票，我把費用做到3月底了，是不行嗎
84785018
2024 07/18 14:57
我是今年4月份才入職，之前的會計之前的賬只錄了流水，也沒有做什么費用
廖君老師
2024 07/18 15:03
您好，是?的，這樣我們的利潤不準呀，因為費用在去年就發(fā)生了呀，
2.這個情況咱只能做在今年啦，沒辦法，前任不專業(yè)
朋友，?這會我外出了，不能及時回復(fù)請原諒
84785018
2024 07/18 20:34
能不能用庫存現(xiàn)金買辦公用品，差旅費加油費，餐飲費之類的？
84785018
2024 07/18 20:35
借：管理費用—辦公費；差旅費；研發(fā)費用；業(yè)務(wù)招待費
貸：庫存現(xiàn)金
廖君老師
2024 07/18 20:35
您好，可以的哦，真實業(yè)務(wù)當然行的
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