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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)余額，應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)余額，都表示啥呀，誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)發(fā)票，誰(shuí)沒(méi)扣款
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你好！應(yīng)收借方負(fù)數(shù)，代表貸方正數(shù)，是預(yù)收賬款
應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，就是借方正數(shù)，代表應(yīng)收
07/19 10:43
84785036 
07/19 10:45
現(xiàn)在這個(gè)賬上，應(yīng)收賬款借方余額-714220.2；應(yīng)付賬款貸方余額-669920.2；銀行付了20萬(wàn)的款給這家公司
宋生老師 
07/19 10:46
你好，你的問(wèn)題是什么
84785036
07/19 10:46
我不知道咋做賬，完全懵了。我借應(yīng)付賬款，貸銀存，他直接變成-869920.2
宋生老師
07/19 10:48
你好！你不需要單獨(dú)做賬。你現(xiàn)在這些只是數(shù)據(jù)，你是要重新起賬還是做什么
84785036
07/19 10:49
老板讓我統(tǒng)計(jì)一下已付款未開(kāi)票的明細(xì)，我現(xiàn)在銀行付出20萬(wàn)給這個(gè)公司，我想知道他給我開(kāi)過(guò)多少票，那不得做進(jìn)去嗎
84785036
07/19 10:51
就是我做的這家是A公司，然后他家有好多個(gè)體給他家開(kāi)票，這個(gè)個(gè)體是其中一個(gè)，就當(dāng)做他是B公司，現(xiàn)在是A公司給B公司打款，正常是B公司給A公司開(kāi)票，然后呢，現(xiàn)在A公司的賬上，應(yīng)收賬款B公司是借方余額-714220.2；應(yīng)付賬款B公司的貸方余額-669920.2，然后銀行A公司給B公司打款了20萬(wàn)，現(xiàn)在打款的這20萬(wàn)怎么做進(jìn)去
宋生老師
07/19 10:53
建議你把這家公司只用一個(gè)科目核算。
這樣就清晰了
84785036
07/19 10:54
是不是應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)余額就是應(yīng)收賬款的借方正數(shù)余額
宋生老師
07/19 10:55
是的，就是這樣理解
84785036
07/19 10:56
那現(xiàn)在應(yīng)收賬款借方-714220.2；應(yīng)付賬款貸方-669920.2，我做一筆借：啥分錄能給他倆合成一個(gè)科目啊
宋生老師
07/19 10:58
你好！你這樣，應(yīng)收借714220.2，貸應(yīng)付賬款714220.2
就可以了
84785036
07/19 11:01
調(diào)完了怎么能把兩個(gè)應(yīng)付賬款合成一個(gè)，現(xiàn)在有兩個(gè)這個(gè)公司的應(yīng)付賬款，一個(gè)是-60020.2一個(gè)是104320.2
宋生老師
07/19 11:03
你好！調(diào)完了怎么能把兩個(gè)應(yīng)付賬款合成一個(gè)，你做了這個(gè)分錄，就只有一個(gè)月了
現(xiàn)在有兩個(gè)這個(gè)公司的應(yīng)付賬款，一個(gè)是-60020.2一個(gè)是104320.2。這樣說(shuō)沒(méi)辦法確認(rèn)?？纯颇?。一個(gè)科目不可能兩個(gè)余額
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