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一般納稅人增值稅申報表里附加稅為負數(shù)，但是申報完之后要交附加稅，是什么原因？
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您好，申報表上有留底吧
07/20 16:03
84785021 
07/20 16:05
是的，之前有沖紅的專票
劉艷紅老師 
07/20 16:07
那你說的附加稅里面是負數(shù)，提交了是要交稅的，你換個系統(tǒng)試下
84785021
07/20 16:11
劉老師，更正申報表里面有差額發(fā)票，所以附表1銷售額跟銷項稅額對比不通過。然后我就把附表1的，銷項稅額*5%，去申報，并且把附表3的差額也*5%才申報成功，但是后面又讓我交附加稅，增值稅不需要交。
劉艷紅老師
07/20 16:15
那你填了這個差額，肯定有增值稅，只有有增值稅才有附加稅
84785021
07/20 16:16
增值稅的金額我只有185元，但是附加稅合計要我交500多塊錢
劉艷紅老師
07/20 16:18
那你看下附加稅里面的增值稅金額是多少了
84785021
07/20 16:20
增值稅金額：-9266
劉艷紅老師
07/20 16:23
這個一般計稅前面留底是可以抵扣的，差額的就不能抵扣，這個應該是差額增值稅產(chǎn)生的附加稅
84785021
07/20 16:36
老師我開103700的票，其中10萬差額，3700*5%=185 是需繳納增值稅的，差額是沒有稅費的。之前留抵的增值稅-9266，正常情況 我要交附加稅185*12%對吧，但是我現(xiàn)在要交附加稅。 然后我填增值稅附表三，這個差額是可以抵扣的， 我實際應該退稅9266-185=9081 附加稅應該9266*12%這個應該也是要給我們，為啥還要交5百多
劉艷紅老師
07/20 16:39
是的，確實是你說的這樣的，你換個瀏覽器試下了，有可能是系統(tǒng)的原因
84785021
07/20 16:42
我已經(jīng)換了幾個瀏覽器都一樣，要交稅，稅務局那邊幫我填是退稅的，但是呢，填少了金額導致我開不了票，所以我又更正了，更正的時候呢，又因為對比不通過，所以我一頓亂操作，現(xiàn)在結果依舊要退稅，但是系統(tǒng)要我交稅。
劉艷紅老師
07/20 16:43
這種你最后周一去稅務局窗口填表申報下
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