免費(fèi)問答

您好，網(wǎng)約車公司有形式**和實(shí)質(zhì)**2種，2種方式的稅費(fèi)分錄沒有區(qū)別的，比如增值稅是月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ， 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 當(dāng)為貸方余額時(shí)要實(shí)繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行

老師那網(wǎng)約車下單到總公司，每個(gè)月總公司在給我們公司扣除傭金再返，這樣我們公司怎么做賬

那公司的成本是什么，分錄該怎么寫

您好，借：應(yīng)收? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 增值稅?? 總公司扣除傭金?要給發(fā)票 借：銀行? ?銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? ?貸：應(yīng)收

到時(shí)候沖減銷售費(fèi)用，公司付給司機(jī)的費(fèi)用嗎

您好，不是哦，公司付給司機(jī)的費(fèi)用?是我們的主營業(yè)務(wù)成本

老師那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫

您好，借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 司機(jī)的工資是我們申報(bào)個(gè)稅的么

老師，那付給司機(jī)款項(xiàng)需要申報(bào)個(gè)稅嗎，4月份成立的公司，一直也沒做稅務(wù)登記和辦對(duì)公賬戶，個(gè)稅也一直沒辦，剛接手，不知道怎么弄了，先問問老師，我知道是這期間都是總公司轉(zhuǎn)款到法人個(gè)人卡了，法人在給司機(jī)轉(zhuǎn)，實(shí)際給司機(jī)發(fā)放在沖減應(yīng)付職工薪酬嗎

司機(jī)發(fā)放在沖減應(yīng)付職工薪酬，是 的，把未申報(bào)個(gè)稅的工資給補(bǔ)申報(bào)了。

您好，當(dāng)然是要申報(bào)個(gè)稅的，要稅前扣除成本費(fèi)用，要么是有發(fā)票的，要么是申報(bào)過個(gè)稅的。實(shí)際給司機(jī)發(fā)放在沖減應(yīng)付職工薪酬，是 的，把未申報(bào)個(gè)稅的工資給補(bǔ)申報(bào)了。

老師你上面說的貸銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)是指給總公司的傭金嗎

您好，?是?的，就是這個(gè)理解哦