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問題已解決
老師，我有個問題想咨詢一下：發(fā)放工資都是對公支付的，但是我們之前同事都做成了取現(xiàn)支付工資，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款。這種怎么調整修改呢？
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你好，這個你沒有提現(xiàn)，就把這筆提現(xiàn)的分錄沖減就可以了。
07/23 09:26
84784947 
07/23 09:29
借：銀行存款，貸：庫存現(xiàn)金 是這樣嗎？老師
宋生老師 
07/23 09:32
你好，是的，就是這樣子。
84784947
07/23 09:35
他們之前做成了本月計提本月發(fā)放，其實是下個月發(fā)放的，后面發(fā)放的時候又是：借：應付職工薪酬 貸：應交稅費-個稅 其他應收款-社保 貸：庫存現(xiàn)金
宋生老師
07/23 09:48
你好！最終這個做平，就沒有什么問題了
84784947
07/23 09:49
現(xiàn)在我就是想做平，但是做不平啊。很多年一起的了
宋生老師
07/23 10:00
你好！現(xiàn)在哪些科目有余額
84784947
07/23 10:01
庫存現(xiàn)金
宋生老師
07/23 10:01
您好，現(xiàn)金沒關系啊。
你不是說社保這些嗎
84784947
07/23 10:03
現(xiàn)在是3月份月末應付工資沒有余額，但是4月份又對公支付了3月份的工資
宋生老師
07/23 10:03
你好！這個你補充計提3月的工資就行
84784947
07/23 10:04
但是他們做的時候又計提了，這不是重復了嗎
宋生老師
07/23 10:07
你好，做的時候又計提了，你是說做什么的時候計提了？
84784947
07/23 10:09
他們三月份做的憑證是：借：管理費用-工資，貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬-工資， 貸：其他應收款-社保 ，庫存現(xiàn)金
宋生老師
07/23 10:14
你好！然后4月份呢，怎么做的
84784947
07/23 10:16
4月份是這樣做的 計提3月份工資 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 支付的時候：借：管理費用-工資，貸：其他應收款-社保 銀行存款
宋生老師
07/23 10:19
你好！借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 支付的時候：借：管理費用-工資，貸：其他應收款-社保 銀行存款
這樣的話，4月份確實是錯了，做了2次管理費用-工資，而且都是在借方。
84784947
07/23 10:21
那這種怎么調整呢？
宋生老師
07/23 10:24
你好，你只需要把借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資，沖減就好了
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