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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 那一般納稅人22年掛賬的預(yù)付的款然后一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這種情況怎么處理好呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們貨發(fā)出去了么，確認(rèn)收入跟開(kāi)票是沒(méi)有關(guān)系的，可以確認(rèn)未開(kāi)票收入，等以后開(kāi)票再申報(bào)未開(kāi)票收入（負(fù)）和開(kāi)票收入正
07/24 17:09
84785000 
07/24 17:10
這個(gè)就是采購(gòu)材料給錢(qián)了，然后對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票的
廖君老師 
07/24 17:14
您好，對(duì)不起我以為我們銷售呢，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票我們要暫估入庫(kù)，無(wú)票費(fèi)用一樣做賬
不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）?
84785000
07/24 17:17
可以在24年做賬務(wù)調(diào)整嗎
廖君老師
07/24 17:18
您好，可以的，更正23年申報(bào)太辛苦了
84785000
07/24 17:21
好的，那我在24年做賬務(wù)調(diào)整
84785000
07/24 17:22
有的是22年給錢(qián)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，有的是23年給款沒(méi)開(kāi)發(fā)票的，都能在24年做賬務(wù)調(diào)整吧
廖君老師
07/24 17:27
您好，可以的，一起把往來(lái)往上余額調(diào)平了，其他應(yīng)付款余額多也是風(fēng)險(xiǎn)
84785000
07/24 17:27
好的，謝謝老師
廖君老師
07/24 17:28
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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