問題已解決
老師,現(xiàn)在補開發(fā)票。之前的,是公戶付給供應(yīng)商個人。那么補開發(fā)票的稅費,也是支付給供應(yīng)商的,對公付給公司還是付給個人??
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速問速答您好,付給公司,因為發(fā)票是公司開的,發(fā)票流和款流要一致,之前我們付給個人的款,要簽三方代收代付款協(xié)議,這要才規(guī)范的
07/25 07:56
84784981
07/25 08:04
如果把之前付給個人的,走賬叫他們退回公戶,全部公對公付,有這個必要嗎?
廖君老師
07/25 08:05
您好,有必要的,不用簽三方代收代付款協(xié)議了
84784981
07/25 08:15
那怎樣最好?
84784981
07/25 08:16
做了暫估了,
廖君老師
07/25 08:17
您好,最好:退回公戶,全部公對公付。這跟我們暫估沒關(guān)系,暫估只是說明沒有來發(fā)票
84784981
07/25 08:36
是這樣的。
廖君老師
07/25 08:41
您好,這個分錄的科目是對的,我們收到發(fā)票時,原分錄要紅沖的,再按發(fā)票做分錄
退回公戶,全部公對公付,圖中第1個分錄就紅沖了
84784981
07/25 08:53
那第二個分錄呢?
廖君老師
07/25 08:57
您好,第二個分錄:收到發(fā)票時,原分錄要紅沖的,再按發(fā)票做分錄
84784981
07/25 09:10
第一筆分錄是,做相反的。退回給個人?
廖君老師
07/25 09:14
您好,是的,您不是說我們要規(guī)范操作,退給個人么
借:其他應(yīng)收款? ?貸:銀行
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