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實(shí)務(wù)
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獨(dú)立核算的分公司要注銷，賬面余額可以轉(zhuǎn)到總公司嗎
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你好！可以的，分公司沒關(guān)系
07/25 16:04
84785018 
07/25 16:06
分公司現(xiàn)在賬面上只有其他應(yīng)付款，欠負(fù)責(zé)人的款，支付不了了，如果轉(zhuǎn)到總公司，分公司賬面要清0怎么做賬呢
宋生老師 
07/25 16:09
你好！應(yīng)該不會(huì)只有一個(gè)科目的。這樣報(bào)表不平，還應(yīng)該有其他科目余額
84785018
07/25 16:10
其他應(yīng)付款10萬，未分配利潤-10萬，就這兩個(gè)有數(shù)字
宋生老師
07/25 16:11
你好！這個(gè)不需要另外做分錄， 總公司合并這2個(gè)數(shù)據(jù)就行
84785018
07/25 16:12
賬面不是要清0嗎，那分公司和總公司分別怎么做賬呢
宋生老師
07/25 16:14
你好！賬面沒有規(guī)定都要清零
84785018
07/25 16:20
分公司的資產(chǎn)負(fù)債表不是要清0才能注銷嗎，那總公司怎么合并這兩個(gè)數(shù)據(jù)呢？怎么做賬呢
宋生老師
07/25 16:40
你好！你做成這樣可以注銷了。
總公司將數(shù)據(jù)合并就行。不需要單獨(dú)做分錄
84785018
07/25 16:41
總公司怎么合并呢，我不需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
宋生老師
07/25 16:42
你好！不需要。就是將合并報(bào)表的數(shù)據(jù)，其他應(yīng)收款減少10萬，未分配利潤減少10萬
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