問(wèn)題已解決

借備用金，借其他應(yīng)收款6000，貸銀行存款6000 但實(shí)際報(bào)銷時(shí)，用了5000，需要從工資中扣除1000，借管理費(fèi)用5000，應(yīng)付職工薪酬1000，貸其他應(yīng)收款6000，在實(shí)際給這個(gè)員工發(fā)放工資時(shí)，分錄該怎么做呢？用提現(xiàn)那個(gè)1000嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 08:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不用了。你已經(jīng)發(fā)放過(guò)了，只需要計(jì)提就行了
07/29 08:49
84785012
07/29 08:50
如何計(jì)提，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明一下
宋生老師
07/29 08:52
比如借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。 然后你看你上面的借方已經(jīng)寫過(guò)了，這樣應(yīng)付職工薪酬就平了
84785012
07/29 09:09
大哥，你能看清嗎？報(bào)銷時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用辦公費(fèi)5000，貸其他應(yīng)收款5000，借應(yīng)付職工薪酬1000，貸其他應(yīng)收款1000。還沒(méi)有發(fā)工資呢。實(shí)際發(fā)放工資該怎么做
宋生老師
07/29 09:12
你好！比如你借管理費(fèi)用8000，貸應(yīng)付職工薪酬8000，現(xiàn)在發(fā)放的時(shí)候，只需要發(fā)7000了 借應(yīng)付職工薪酬 7000，貸銀行存款7000.
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