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問題已解決
老師，您好，公司以前的進項發(fā)票已勾選并進行了會計處理，但實際報銷人并沒有拿來報銷，在后來的月份，報銷人拿來報銷，新來的會計把這些已勾選并抵扣的發(fā)票放到了待認證進行稅額，再后來發(fā)現(xiàn)了這個問題，那現(xiàn)在會計如何處理，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：應交稅費-應交增值稅-進項
貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進行稅額
2024 07/30 16:00
84784971 
2024 07/30 16:16
老師，已經勾選并抵扣了，借方不能進項了吧！
小菲老師 
2024 07/30 16:28
同學，你好
他之前的分錄發(fā)一下
84784971
2024 07/30 16:41
借：主營業(yè)務成本
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
84784971
2024 07/30 16:43
新會計來了做的：
借：主營業(yè)務成本/管理費用
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
貸：應付賬款/銀行存款
小菲老師
2024 07/30 17:43
同學，你好
新會計做的分錄，是沒有認證的分錄
84784971
2024 07/30 22:10
對的，但是是同事報銷報重復了，實際上以前的會計已經勾選抵扣了，然后新來的會計做的待認證，這怎么調
小菲老師
2024 07/31 06:32
同學，你好
之前的會計勾選抵扣了，那他有做分錄嗎
小菲老師
2024 07/31 06:32
同學，你好
如果有做，那新會計做的分錄全部紅沖
84784971
2024 07/31 09:32
收到，老師
小菲老師
2024 07/31 10:00
不客氣，祝工作順利
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