00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們們公司現(xiàn)在個(gè)轉(zhuǎn)企了賬號(hào)很亂，固定資產(chǎn)都不準(zhǔn)確，然后就重新盤點(diǎn)折舊，折舊我做了，借： 銷售費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，還需要做一個(gè)什么分錄，不然我們不成負(fù)數(shù)了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，哪個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？這個(gè)是銷售部門的固定資產(chǎn)折舊的。
2024 07/31 08:12
84785037 
2024 07/31 08:17
是的銷售部門的
郭老師 
2024 07/31 08:18
好哪一個(gè)出現(xiàn)了復(fù)數(shù)。
84785037
2024 07/31 08:18
就是你可以理解我們之前什么都沒做，就做這一步折舊，
84785037
2024 07/31 08:18
累計(jì)折舊啊
郭老師
2024 07/31 08:20
累計(jì)折舊怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
他的貸方增加借方減少
84785037
2024 07/31 09:02
那我只做了借銷售費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，這不只有貸方發(fā)生了嗎？
郭老師
2024 07/31 09:03
貸方發(fā)生額，他也不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，不是嗎？它一定是一個(gè)正數(shù)。因?yàn)樗褪琴J方增加，借方減少。
84785037
2024 07/31 09:07
我的意思不是負(fù)數(shù)，
84785037
2024 07/31 09:08
我的意思就一直在貸方放著這個(gè)數(shù)嗎？
84785037
2024 07/31 09:08
你幫我看看
郭老師
2024 07/31 09:11
一直放在貸方
你只要有這個(gè)固定資產(chǎn)，它的累計(jì)折舊一直就在這里待著。
84785037
2024 07/31 09:11
我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說，我只做做了每個(gè)月做進(jìn)去折舊，一直這么折舊不就成負(fù)數(shù)，我不知道什么意思，我還需要做一步什么？
84785037
2024 07/31 09:12
攤到剩到凈殘值，就不用攤了吧
郭老師
2024 07/31 09:13
你好，你沒有固定資產(chǎn)嗎？他說的出現(xiàn)的復(fù)數(shù)我實(shí)在是理解不了，怎么能出現(xiàn)負(fù)數(shù)？一直有貸方余額就是了，怎么能是負(fù)數(shù)？
郭老師
2024 07/31 09:13
固定資產(chǎn)做了沒有？
閱讀 118
描述你的問題，直接向老師提問
1080
意見反饋
