問(wèn)題已解決

老師，今天發(fā)現(xiàn)2021年有一筆工資未在2022年匯算清繳前發(fā)放，怎么辦呢？2022年未作調(diào)增

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：07/31 14:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是現(xiàn)在發(fā)放沒(méi)有呢？沒(méi)有發(fā)放直接在A105090那個(gè)職工薪酬明細(xì)表里邊調(diào)整
07/31 14:29
84785036
07/31 14:29
現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)放
84785036
07/31 14:31
我可以到2025年匯算去調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
07/31 14:31
那么更正2021的年度匯算，做納稅調(diào)增
84785036
07/31 14:32
老師可以放到2025年調(diào)增嗎
家權(quán)老師
07/31 14:33
不可以的，那個(gè)只能在當(dāng)年做納稅調(diào)增。你現(xiàn)在發(fā)放了就不用了
84785036
07/31 14:36
老師，公司有支付車輛利息，車輛是公司的，但是是法人個(gè)人貸的款，我可能不能計(jì)到公司的利息上去，但我計(jì)到公司的利息費(fèi)用上了，我是不是也要調(diào)增，可以放在明年一次性調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
07/31 14:39
是的，那個(gè)需要做納稅調(diào)增，平時(shí)不做
84785036
07/31 14:51
老師，公司幾年前的預(yù)付帳款無(wú)法取得發(fā)票該怎么辦呢？
家權(quán)老師
07/31 14:54
取得了貨物，還是正常暫估入庫(kù)，只是成本不能稅前扣除
84785036
07/31 14:55
我沒(méi)有做暫估入庫(kù)，掛了個(gè)預(yù)付帳款，現(xiàn)在確認(rèn)無(wú)法取得發(fā)票，也未入成本，現(xiàn)在要怎么處理這筆帳呢？
家權(quán)老師
07/31 14:56
收到了貨要暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本的，那個(gè)貨物不能不管的
84785036
07/31 14:57
按老師的意思先入成本費(fèi)用，再匯算調(diào)增，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
07/31 15:00
是的，那個(gè)是在領(lǐng)用的當(dāng)年做
84785036
07/31 15:08
老師，預(yù)付的是安裝費(fèi)，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以直接入營(yíng)業(yè)外支也嗎？
家權(quán)老師
07/31 15:11
那?個(gè)需要催票，不給發(fā)票直接投訴 ?
84785036
07/31 15:11
他的公司已經(jīng)被稅務(wù)停開發(fā)票了
家權(quán)老師
07/31 15:14
那么暫時(shí)不處理了
84785036
07/31 15:15
哪我如何平這筆帳呢？
家權(quán)老師
07/31 15:16
暫時(shí)不處理，以后對(duì)方注銷了再說(shuō)
84785036
07/31 15:17
老師，如果現(xiàn)在我們公司想要注銷了，這筆帳如何做啊
家權(quán)老師
07/31 15:18
那么直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，不能稅前扣除
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