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問題已解決
老師你好，我們公司是制造業(yè)，發(fā)現(xiàn)兩年前因流程問題，倉庫漏入庫一單原材料，并且也沒有領(lǐng)用記錄。該批材料當(dāng)年已用于生產(chǎn)并銷售而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。請問現(xiàn)在補入庫后再領(lǐng)用出庫應(yīng)該怎么做分錄。
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你好！你可以補充入賬就行。其實后面的都沒有問題。你用于生產(chǎn)，應(yīng)該也做了領(lǐng)用的分錄了吧
07/31 15:59
84784990 
07/31 16:01
沒有做領(lǐng)用分錄，因為這個原材料是轉(zhuǎn)門為特定貨物的生產(chǎn)訂購的。當(dāng)時沒有辦入庫手續(xù)，也沒有辦理領(lǐng)用。
宋生老師 
07/31 16:06
你好！該批材料當(dāng)年已用于生產(chǎn)并銷售而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
看你實際已經(jīng)做了哪些憑證呢？把這個過程中沒有做的憑證補上去就可以了。
84784990
07/31 16:09
少結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ?可以直接在現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本計入當(dāng)期損益嗎
宋生老師
07/31 16:12
你好這個要計入以前年度損益調(diào)整科目。
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