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你好 開錯了一張采購庫存商品的增值稅進項發(fā)票 這個月得沖紅 怎么做會計分錄呢
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專票的嗎
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
進項轉(zhuǎn)出
08/01 21:35
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4月開的發(fā)票開錯了，這個月來紅沖，會計分錄怎么寫呢，還有4月的增值稅這個月要交，還是按實際的數(shù)據(jù)填嗎，紅沖稅費在這個月減這個月的稅費是吧
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上個月發(fā)票開錯了，這個月給紅沖了，然后紅沖錯了又，還能作廢嗎？
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你好，由于銷售方發(fā)票開錯次月紅沖，然后我們已經(jīng)認證了進項發(fā)票，這個轉(zhuǎn)出進項稅，我要怎么做分錄呢？
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老師，請問增值稅發(fā)票可以紅沖兩次的嗎？第一次開錯了，跨月了紅沖，然后紅沖又錯了，可以第二次紅沖的嗎，不可以的話要怎么處理呢？
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5月份采購時候庫存商品錄錯了，可以直接這樣紅沖嗎，還是進項稅額轉(zhuǎn)出
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