問(wèn)題已解決

老師，我結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用有筆數(shù)據(jù)上個(gè)月掛錯(cuò)現(xiàn)在調(diào)回來(lái)了余額在貸方，我結(jié)轉(zhuǎn)金額寫(xiě)在借方，還是在貸方寫(xiě)個(gè)負(fù)數(shù)？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/04 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 寫(xiě)借方就可以了。
2024 08/04 15:03
84785026
2024 08/04 15:08
那結(jié)轉(zhuǎn)金額對(duì)不上總余額？
郭老師
2024 08/04 15:09
怎么對(duì)不上總余額的
84785026
2024 08/04 15:11
一個(gè)是763630.56，一個(gè)是787811.23
84785026
2024 08/04 15:12
兩個(gè)相差剛剛是哪那個(gè)貸方余額
郭老師
2024 08/04 15:14
他兩個(gè)這里沒(méi)有對(duì)比性，你第二個(gè)它只能顯示的是借方復(fù)數(shù)。
郭老師
2024 08/04 15:14
然后你做憑證的時(shí)候放到借方貸方都行。
84785026
2024 08/04 15:15
那總余額對(duì)不上，我怎么弄？
郭老師
2024 08/04 15:19
這里的余額和你的科目余額表一致就可以 等于存貨
郭老師
2024 08/04 15:19
且制造費(fèi)用月末是沒(méi)有余額的。
84785026
2024 08/04 15:20
我把貸方余額那個(gè)數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)懺谫J方為負(fù)數(shù)，總金額就對(duì)上了。這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧？
郭老師
2024 08/04 15:21
沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
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