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老師我是這樣做的，你看可對？7月12付款的，附付款申請單、6月30號這張發(fā)票，銀行回單，會計分錄我是這樣寫的：借：工程施工-某某項(xiàng)目-間接費(fèi)用 6000，貸：銀行存款6000 7月30號將發(fā)沖的將數(shù)電發(fā)票打印出來，會計分錄是這樣寫的：借：借：工程施工-某某項(xiàng)目-間接費(fèi)用 -6000，貸：銀行存款-6000，這樣可行？

老師我是這樣做的，你看可對？7月12付款的，附付款申請單、6月30號這張發(fā)票，銀行回單，會計分錄我是這樣寫的：借：工程施工-某某項(xiàng)目-間接費(fèi)用 6000，貸：銀行存款6000 7月30號將銷售方紅沖的將數(shù)電發(fā)票打印出來，會計分錄是這樣寫的：借：借：工程施工-某某項(xiàng)目-間接費(fèi)用 -6000，貸：銀行存款-6000，這樣可行？

一、7 月 12 日付款時的會計處理 付款時，根據(jù)發(fā)票和付款申請單、銀行回單進(jìn)行賬務(wù)處理： 借：工程施工 - 某某項(xiàng)目 - 間接費(fèi)用 6000 貸：銀行存款 6000 這一步驟是合理的，反映了當(dāng)時基于收到的發(fā)票和實(shí)際付款所做的成本確認(rèn)。 二、7 月 30 日發(fā)票紅沖的會計處理 當(dāng)發(fā)票紅沖時，沖減原來的成本和銀行存款： 借：工程施工 - 某某項(xiàng)目 - 間接費(fèi)用 -6000 貸：銀行存款 -6000 這種處理也是常見的做法，但需要確保后續(xù)有準(zhǔn)確的跟進(jìn)處理。比如，如果涉及重新開具發(fā)票或者其他調(diào)整，需要根據(jù)新的情況再進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

7 月 30 日發(fā)票紅沖的會計處理 當(dāng)發(fā)票紅沖時，沖減原來的成本和銀行存款： 借：工程施工 - 某某項(xiàng)目 - 間接費(fèi)用 -6000 貸：銀行存款 -6000，這個摘要怎么寫？

同學(xué)你好 這個寫紅沖成本

還有老師問下，銀行存款已付，8月份取得正確的藍(lán)字發(fā)票，款不會再付第二次了，8月份的取得銷售方正確的發(fā)票，會計分錄應(yīng)該怎樣寫，他在發(fā)票上開具的內(nèi)容增加了一臺電腦

同學(xué)你好 計入管理費(fèi)用辦公費(fèi)

不是，我只是把發(fā)票部分內(nèi)容截圖下來了，這個發(fā)票有備注欄：工程名稱、工程地址的，麻煩根據(jù)發(fā)票內(nèi)容，及紅沖發(fā)票情況，這個取得正確的發(fā)票，會計分錄怎樣寫？

借工程施工 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 這樣做的

貸：銀行存款，或應(yīng)付賬款不合適，因?yàn)?月12號已付過款了，不可能再付第二次款了，經(jīng)沖了發(fā)票 ，是因?yàn)殇N售方發(fā)票開的不合規(guī)，要求他重新開具給我們

那就貸應(yīng)付賬款 先掛往來

掛往來也不對啊。我們款已付了，無需再付，再掛個應(yīng)付賬款怎么可以呢，我們不欠銷售方的款了

不是還得重新開發(fā)票嗎 開發(fā)票來沖往來科目就可以的