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老師在嗎公司進項大于銷項月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),這個月怎么做分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄賣藥行業(yè)

84785028| 提問時間:08/05 17:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 進項大于銷項 可以不寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈 年末的時候一次性把進項銷項結(jié)平就好了 要寫的話這樣寫 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方體現(xiàn)留抵稅額
08/05 17:09
84785028
08/05 17:10
必須這樣做對嗎老師
bamboo老師
08/05 17:12
可以年末的時候一次性做的 平時月份可以不做
84785028
08/05 17:21
老師我年末都沒做2023年的年末
84785028
08/05 17:22
2023年我有留底但是沒體現(xiàn) 補分錄怎么寫呀,您說的年末一起做的分錄
bamboo老師
08/05 17:39
您年末增值稅有哪些科目有余額
84785028
08/05 17:54
增值稅有留底稅額其他就沒有了
bamboo老師
08/05 17:56
我說的是增值稅下的三級科目余額 比如進項稅額轉(zhuǎn)出
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