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問題已解決
老師，我司分包了一項(xiàng)建筑工程，找了農(nóng)民工，甲方設(shè)立了農(nóng)民工專用戶給發(fā)工資，工資款沒經(jīng)我司發(fā)放，農(nóng)民工工資:我司報(bào)個(gè)稅和給甲方開票工資款。 問題：工資款未經(jīng)我司，分錄怎么做？1開票.借應(yīng)收，貸其他業(yè)務(wù)收入;2報(bào)個(gè)稅.借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資，這里工資后面怎么平，用前面應(yīng)收平嗎？
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借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、應(yīng)收賬款就做平了。
08/07 10:43
84784979 
08/07 10:44
就這么簡單嗎
郭老師 
08/07 10:47
對的是的，就這么簡單的。需要補(bǔ)上一個(gè)委托書，委托對方付款。
84784979
08/07 10:52
委托書是我司和甲方簽的嗎？然后附在分錄上？
郭老師
08/07 10:54
對的是的，是這么做的。
84784979
08/07 10:55
好的謝謝
郭老師
08/07 10:56
不用客氣，工作愉快。
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