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請問如果公司采購的原材料到貨了，但是對方?jīng)]開發(fā)票，我們也沒付款，要怎么寫分錄，具體怎么寫？
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您好，暫估材料不暫估增值稅， 借：原材料 貸：應付賬款
收到發(fā)票先沖回 借：原材料 （負） 貸：應付賬款（負）
再按發(fā)票做分錄 借：原材料 進項稅 貸：應付賬款
08/07 11:26
84785018 
08/07 11:30
原材料（負）是什么意思，就是把金額寫成負數(shù)嗎？應付賬款也寫成負數(shù)？
84785018
08/07 11:32
還有軟件里進銷存，采購人員已經(jīng)寫了采購訂單了，包括稅也寫進去了，老板要求每次從采購訂單里生成憑證，那暫估的時候憑證是不從這個采購訂單里生成嗎，自己錄入憑證嗎？因為采購訂單里有稅
廖君老師 
08/07 11:37
您好，1.是的，沖回原分錄，借貸方向不變，就是金額負
2.我們公司的財務模塊和業(yè)務模塊是有接口自動拋轉(zhuǎn)么，那把這個稅金也暫估，用另一個科目來區(qū)分
借：原材料? 侍認證增值稅? ?貸：應付賬款
收到發(fā)票先沖回 借：原材料 （負）? 侍認證增值稅（負）??貸：應付賬款（負）
再按發(fā)票做分錄 借：原材料? ? 進項稅? ? 貸：應付賬款
84785018
08/07 14:04
勾選進項稅專票是不是最好是付過款的專票先抵扣最好？開過票還沒付款的是不是暫時先等一等，等付完款再抵扣？
廖君老師
08/07 14:09
您好，是的，進項夠的話這樣操作，不夠先全部勾選了抵扣，先少交稅
84785018
08/07 14:40
好的，還有問題，我們公司是研發(fā)空調(diào)，也賣空調(diào)的，給客戶送樣機給客戶測試用，付的這個物流郵寄的錢應該是算什么費用呢？
廖君老師
08/07 14:42
您好，銷售費用-運輸費，這是為銷售發(fā)生的費用
84785018
08/07 14:57
好的，我現(xiàn)在正在報稅，稅款所屬期是七月份，7月份沒開銷項票，這個增值稅上面的銷售額是不是就不用動，為0，還有工會經(jīng)費和水利建設上面都是為0
廖君老師
08/07 14:58
您好，是的，我們沒有銷售增值稅全是0申報
84785018
08/07 15:00
那這個工會經(jīng)費這里需要填寫職工工資嗎
廖君老師
08/07 15:01
您好，要的，我們有員工發(fā)工資，有申報個稅，這個就要填?的，跟我們銷售沒?有關系?的
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